城建公司:工程审计问题清单整改情况报告(妥存)_固投咨询_安博体育最新登录地址-安博官网APP入口
城建公司:工程审计问题清单整改情况报告(妥存)
发布时间: 2024-05-01来源:固投咨询

  20XX年X月X日至X月X日,XX对我单位XX环境综合整治提升改造工程进行了审计,与20XX年X月X日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位做出了客观的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位下一步工作提出了建议。收到报告后,我单位格外的重视。下面就审计报告中有关问题的整改和建议采纳情况报告如下:

  XX建设公司于20XX年X月X日在区公共资源交易中心对一期工程进行设计、施工总承包招标,由X江XX建设有限公司中标。但设计单位XXXX规划设计院已于20XX年X月为该项目出了设计的具体方案,X月份出了施工图,中标设计费暂定XXX万元中包含了一期工程的XXX万元和二期、三期工程的XXX万元,设计费由XX建设公司直接支付给设计单位。

  1.根据20XX年X月X月XX专题会议纪要【2018】4号文件精神,我公司接手XX环境整改治理提升改造工程并立即启动项目(一期)的前期及招标工作,并于同年X月X日发布了设计、施工总承包招标公告,经公开对外招标确定X江XX建设有限公司为中标单位,由中标单位X江XX建设有限公司确认XXXX规划设计院为该项目的设计单位。为便于设计沟通管理,根据中标后设计合同的约定,设计费[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]由我公司直接支付给XXXX规划设计院,我公司与实施工程单位签订的施工合同中不包含设计费用。

  2.XX环境整改治理提升改造工程分三期(2018-2020年)实施,投资估算为X亿元,以每年X亿元的工程量估算为基数,暂定一期的设计费上线为XXX万元,考虑到设计工作的连续性及XX专题纪要精神,招标时一并考虑了三期的设计费,即中标设计费上线暂定XXX万元,包含了一期工程的XXX万元和二期、三期工程的XXX万元。

  整改措施:我单位将逐渐完备总承包模式的招标管理制度,责令预决算部在完善202X年度企业管理制度时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》,加强制度的规范性,强化制度的执行力。今后,我公司将严格遵守区精神,杜绝此类情况的再次发生。

  一期工程项目施工单位于20XX年X月XX日开工建设,施工图直到20XX年X月X日才完成审查,X月X日竣工时,预算尚在编审之中。

  情况说明:本工程由于边设计边施工,且不确定因素较多,施工中变化也较大,编标联系单内容较多,故导致预算编制滞后。

  整改措施:目前,预算已编制完成,财政审标也已完成,标底已定稿。在今后的工作中,我公司将严格执行基本建设程序,根据施工图及时编制预算,同时对预算编制的第三方单位加强管理,提高预算编制的质量和效率。

  一期工程实施工程单位于20XX年X月X日晚上X点X分左右在城市居民集中居住区域的XX路商品砼进行浇筑,X月X日有居民投诉施工噪音扰民。

  情况说明:由于本次改造区域为交通禁止货车通行区域,且白天交通流量大,商品混凝土车在市区路段停靠很容易造成交通堵塞,故只能安排在夜间浇筑。又因施工工艺及规范要求,确保工程质量,商品混凝土需连续浇筑,浇筑时间难免会长,故有时偶尔会超过规定的夜间施工时间,对周边居民产生一定的影响。对于居民的投诉,我单位已经及时与之沟通,并得到了对方的谅解,且对我们的回复表示满意。

  整改措施:今后,我们将加强与交警部门的沟通,合理安排施工作业时段,并加强施工现场文明施工的监督,同时探索新的施工工艺、施工材料,杜绝此类情况的出现。

  1.未对管线工程预算进行审核把关。管线工程预算含有不应计入的以下费用:一期信息管网改造工程预备费XX万元,电信电缆迁改工程生产准备及开办费X万元、预备费X万元。

  情况说明:由于管线单位都是设计、施工、资产接收管理一体化作业,而且工期紧张,管线入地工作必须即时完成,故先以管线单位提交的预算作为合同价,签订合同后先行施工,最终按实际进行结算,结算完成前支付比例不超60%,预算中实际未发生的费用,在支付时一律予以扣减。

  整改措施:今后,我单位将提前进行管线改造工作,合理安排工程项目施工工期,提前对预算进行第三方审核,并按审核后的价格签订合同,同时做好资金支付控制,确保建设资金科学合理支付。

  2.XX建设公司未督促实施工程单位开设农民工工资专用帐户。X江XX建设有限公司施工的一期工程未开设农民工工资专用帐户。

  情况说明:根据XX专题会议纪要,本工程采取施工与前期手续同步进行,因前期手续涉及部门多,办理周期较长,故施工许可证无法及时办理,相应的农民工工资专用账户也无法办理。

  整改措施:目前施工许可已办理完成,农民工工资专用账户也办理完成,并对一期工程进行了农民工欠薪情况摸排,施工单位没有拖欠农民工工资现象发生。

  今后,我单位将严格按照规定办理好前期施工手续,并严格督促施工单位及时开设农民工工资专用帐户,工程款的支付也将严格按规定执行。同时,公司对其他项目负责人也进行了警示,要求以此为鉴,加强对此类问题的监督管理。

  未及时签复工程变更联系单。一期工程于20XX年X月X日竣工,在施工期间出具三份工程变更联系单,XX建设公司于X月X日至X月X日才盖章确认,且无具体签复意见。

  情况说明:为保证工程项目施工进度,变更发生时,经施工、监理、设计单位确认后,我公司赴现场确认,并上报公司工程变更审查会议通过后,开始实施变更,并同时走审批流程。因联系单审批过程较长(实施工程单位根据设计联系单上报工程变更报告单→监理签证→设计单位签证→建设单位的责任部(室)初审或召开专家论证会→集团工程部分管领导审核→预决算部审核→集团预决算部分管领导审核→集团领导签署终审意见),导致联系单最终签证时间较晚。

  整改措施:今后,我公司将加强工程变更管理,规范变更管理程序,从严控制,明确所有工程项目变更均需提交重大事项联席会议讨论决定,并根据会议纪要精神进行集体联审联批,切实提高工程变更联系单签证质量和效率。同时,加强项目设计的图审工作,细化设计内容,不断增强设计的科学性、合理性,减少施工中的变更。

  一期工程于20XX年X月X日竣工,至X月X日过了竣工日XX天仍未进行工程价款结算。

  情况说明:因本工程标底尚在编制当中,故决算无法进行,工程价款也无法结算。

  整改措施:目前标底编制、财政审标已经完成,标底已经定稿。下一步将督促实施工程单位尽快结算送审,完成工程价款结算工作,并做好工程投资控制。

  今后,我单位将严格按照工程基本建设程序推进工程进度,避免采用设计、施工、前期手续办理同步推进的方式进行工程施工,避免此类现象的发生。

  (一)关于“严格执行XXX有关会议决策,规范设计、施工总承包模式的管理,完善相关制度”的建议,我单位认真总结经验,进一步规范设计、施工总承包模式的管理办法,并责令预决算部在完善20XX年度企业管理制度[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅获取,内审网注]时出台《设计、施工总承包模式的管理办法》等管理制度,坚决做到以制度管人、管事。

  (二)关于“应规范基本建设程序,落实专人督促实施工程单位做好工程投资、进度、文明施工等工作”及“正确处理与设计单位关于前期设计费的合同关系,做好农民工工资专用帐户开设等工作,完善对配套管线工程的管理制度”的建议,我单位认真查找不足,研究部署以城投集团为牵头单位,认真落实工程进度、文明施工管理等措施,各项目负责人为第一现场负责人督促施工单位做好工程投资、进度、文明施工等工作,严格按照XX建设〔201X〕XX号《关于进一步加强工程项目施工现场管理的通知》、XX建设〔201X〕XX号《在建工程检查管理考核办法(暂行)》、XX建设〔20XX〕XX号《关于加强集团重点工作督办的实施建议》做好现场管理,并严格按照基本建设程序规定办理好前期施工手续,坚决杜绝同类事项的发生。

  (三)关于“应按合同规定履职尽责,及时做好工程变更联系单签证”的建议,今后,我单位将按照《XX投资项目业主单位第一责任人制度(试行)》的规定履职尽责,认真履行合同条款,及时做好工程变更联系单签证,工程价款的结算,并做好工程投资控制,实际做到“民生工程为民服务”。

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